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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000676
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23064.050365/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.
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Informações Complementares
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15317705900202024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.837,38
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.837,38
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000676
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
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29/11/2024
|
31/12/2024
|
16.837,38
|
1
|
16.837,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
|
2024NE000676
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.837,38
|
16.837,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2120
|
2025-07-09
|
23064.050365/2024-11
|
2025-08-22
|
16837.38
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
23
|
460.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
23
|
690.0000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
1
|
53.75
|
53.7500
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
23
|
690.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
22.9
|
687.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
170
|
510.0000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
9
|
137.5
|
1237.5000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
2
|
155
|
310.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
3
|
168.5
|
505.5000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
4
|
167.56
|
670.2400
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
2
|
187.82
|
375.6400
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
6
|
244.5
|
1467.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
2
|
298.5
|
597.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
5
|
44.75
|
223.7500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
320
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
10
|
35.3
|
353.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
4
|
165.5
|
662.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
75
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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