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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.199.903/0001-47 - M. M. BARROS
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Processo
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23443.002132/2025-29
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO NR. 23443.009122/2025-14 (2025NC000002 - UASG 158444).
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Informações Complementares
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15827305900022025 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.349,39
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 36.349,39
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000065
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
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04/08/2025
|
31/12/2025
|
36.349,39
|
1
|
36.349,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2025NE000065
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
36.349,39
|
1.680,46
|
0,00
|
34.668,93
|
1.680,46
|
1.680,46
|
1.680,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119
|
2025-08-21
|
23443.002132/2025-29
|
2025-08-26
|
18363.62
|
|
147
|
2025-09-26
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-13
|
3298.41
|
|
121
|
2025-08-21
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-13
|
477.60
|
|
165
|
2025-10-24
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-14
|
6311.50
|
|
180
|
2025-12-01
|
23443.002132/2025-29
|
2025-12-03
|
4546.40
|
|
136
|
2025-09-16
|
23443.002132/2025-29
|
2025-12-04
|
1671.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
270
|
11.84
|
3196.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
77
|
13.87
|
1067.9900
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
7
|
30.1
|
210.7000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
17.3
|
2595.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
65
|
8
|
520.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
11.94
|
1791.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
50
|
6.99
|
349.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
400
|
17.83
|
7132.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
11.05
|
2210.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
20.99
|
2099.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
16
|
36.4
|
582.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
6.05
|
1815.0000
|
|
Material
|
AVEIA EM FLOCOS FINOS, BENEFICIADA, BRANCA
|
50
|
8.69
|
434.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
3.25
|
65.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
29.87
|
1493.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
38.85
|
3108.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
34.25
|
1712.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
36.45
|
5467.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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