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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO
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Processo
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23765.013725/2025-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) COM VISTAS A ABASTECER O SERVIÇO DE ORTODONTIA/BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.396,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.396,68
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Valor Acumulado
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R$ 1.396,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00070/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.013725/2025-88
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27/08/2025
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27/08/2026
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1.365,00
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1
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1.365,00
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17/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. A RESSALVA AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
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28/08/2026
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27/08/2027
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1.365,00
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1
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1.365,00
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,32% (DOIS INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA E NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA, A PARTIR DE 28/08/2026.
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27/08/2025
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27/08/2027
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1.396,68
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1
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1.396,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2025NE002216
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OBM50000000 - OBM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.365,00
|
1.365,00
|
0,00
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0,00
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1.365,00
|
0,00
|
0,00
|
1.365,00
|
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155903
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2026NE003122
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OBM60000000 - OBM60000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.396,68
|
1.396,68
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ALTA ROTAÇÃO
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3
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465.56
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1396.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.226.086-**
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LARYSSA NUNES SCHMITZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.912.806-**
|
TATIANE DE PAIVA DUARTE REZENDE
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Fiscal Administrativo
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
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***.742.736-**
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RAI DA SILVA PRUDENCIO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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