|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000204
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.592.584/0002-76 - CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23197.000033.2025-61
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - PROJETOR MULTIMIDEA , ADESÃO AO PREGÃO Nº 47/2023, UASG: 158141, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 125/2025 - SVC-DAP, PROCESSO Nº 23197.000033.2025-61. SETOR DEMANDANTE : DEPARTAMENTO DE ENSINO SEDE.
|
|
Informações Complementares
|
15814105000472023 - UASG Minuta: 158335
|
|
Vig. Início
|
08/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.373,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.373,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2025
|
2025NE000204
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000033.2025-61
|
08/07/2025
|
31/12/2025
|
45.373,00
|
1
|
45.373,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2025NE000204
|
L20RGP6001N - MATERIAL PERMANENTE PARA COARI - ACAO 20RG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.373,00
|
0,00
|
0,00
|
45.373,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1545
|
2025-07-29
|
23197.000033/2025-61
|
2025-08-19
|
45373.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
17
|
2669
|
45373.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
