|
Órgão
|
91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070003 - TRE/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070003 - TRE/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000833
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070003 - TRE/AM
|
|
Número da Compra
|
00161/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
84.090.125/0002-20 - O DA C DE A SOARES
|
|
Processo
|
13858-69/24
|
|
Objeto
|
2024NECT - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, ENGARRAFADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DA 24ª ZE, MUNICIPIO DE SILVES. TERMO DE REF., DOC. 382112. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 161/24. AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA, DOC. 393132. PROPOSTA DE PREÇOS, DOC. 382119. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ARTIGO 95, I, LEI 14.133/21.
|
|
Informações Complementares
|
07000306001612024 - UASG Minuta: 070003
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 572,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 572,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
2024NE000833
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13858-69/24
|
13/12/2024
|
31/12/2024
|
572,00
|
1
|
572,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070003
|
2024NE000833
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
572,00
|
572,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
4
|
143
|
572.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|