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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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42.881.170/0001-72 - INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA
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Processo
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35014.300308/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, E VASILHAME RETORNÁVEL DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, P.ARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A GEX GARANHUNS - SRNE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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22/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.450,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.037,53
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Valor Acumulado
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R$ 118.630,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00078/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.300308/2024-63
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22/08/2025
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22/08/2026
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58.180,00
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12
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4.848,33
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 58.180,00 (CINQUENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS) PARA R$ 60.244,00 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS, CONFORME TABELA ABAIXO:
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22/08/2025
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22/08/2026
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60.450,40
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12
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5.037,53
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTATO Nº 78/2025, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22/08/2026 À 22/08/2027, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA 2025 E PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026, NOS TERMOS DA LEI º 14.133, DE 2021.
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22/08/2026
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22/08/2027
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60.450,40
|
12
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5.037,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510677
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2025NE001238
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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58.180,00
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49.108,00
|
0,00
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9.072,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510677
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2026NE000834
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.870,40
|
53.870,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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5160
|
10.44
|
53870.4000
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Material
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GARRAFÃO
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350
|
18.8
|
6580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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