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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000229
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23205.005557/2024-11
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Objeto
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(2024RM000087)- PR: 19/2023 PLANO DE ACAO: DCS003. PROCESSO LICITACAO 23205.018050/2023-47. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705000192023 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.776,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.776,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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2024NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.005557/2024-11
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11/03/2024
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31/12/2024
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10.776,00
|
1
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10.776,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE000229
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MC003N0100N - DCS003 GESTAO COMUNICACAO VISUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.688,16
|
839,50
|
0,00
|
7.848,66
|
4.232,90
|
1.305,56
|
1.348,84
|
1.621,78
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1704
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2025-08-08
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23205.023171/2025-72
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2025-08-20
|
1163.80
|
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1922
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2025-11-18
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23205.036337/2025-11
|
2025-11-26
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457.98
|
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1982
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2026-03-04
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23205.007307/2026-88
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2026-03-18
|
269.40
|
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2039
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2026-06-03
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23205.015127/2026-70
|
2026-06-03
|
161.64
|
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1988
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2026-03-17
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23205.008221/2026-72
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2026-03-25
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196.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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400
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26.94
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10776.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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