|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160055 - 16 B LOG
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Transporte
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.907.476/0001-12 - AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS PLAYCAR LTDA
|
|
Processo
|
00052-00026620/2025-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, E ACESSÓRIOS NOVOS DE PRODUÇÃO GENUÍNA ORIGINAL E REPOSIÇÃO ORIGINAL PASSÍVEL DE SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS MARCAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS.
|
|
Informações Complementares
|
SEM GARANTIA CONTRATUAL
|
|
Vig. Início
|
31/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 239.172,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 239.172,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 478.344,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2025
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00026620/2025-01
|
31/07/2025
|
27/01/2026
|
239.172,00
|
1
|
239.172,00
|
|
11/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O CONTRATO N.º 39/2025-PCDF, DECORRENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2025, DO BATALHÃO LOGÍSTICO-MEX/DF (176572576) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.007/2024 (164571171), CONFORME RESULTADO DE LICITAÇÃO (180835825) E DESPACHO (180360359).
|
11/09/2025
|
27/01/2026
|
239.172,00
|
1
|
239.172,00
|
|
17/10/2026
|
00039/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
31/07/2025
|
27/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE000971
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.672,00
|
66.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000972
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.999,79
|
149.999,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.699
|
2025-08-26
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
1735.87
|
|
000.001.701
|
2025-08-29
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
980.54
|
|
000.001.703
|
2025-09-01
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
1333.53
|
|
000.001.704
|
2025-09-01
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
3878.77
|
|
000.001.690
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
3258.62
|
|
000.001.691
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
69.00
|
|
000.001.692
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
2406.66
|
|
000.001.693
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
4601.67
|
|
000.001.694
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
2395.86
|
|
000.001.695
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
93.15
|
|
000.001.696
|
2025-08-21
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
480.57
|
|
000.001.698
|
2025-08-25
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-11
|
2320.48
|
|
000.001.681
|
2025-08-14
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1715.14
|
|
000.001.686
|
2025-08-15
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
2708.24
|
|
000.001.671
|
2025-08-11
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1483.35
|
|
000.001.682
|
2025-08-14
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1674.52
|
|
000.001.683
|
2025-08-14
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
652.81
|
|
000.001.674
|
2025-08-12
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
712.10
|
|
000.001.685
|
2025-08-15
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
2708.24
|
|
000.001.675
|
2025-08-12
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
3861.62
|
|
000.001.667
|
2025-08-11
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1844.43
|
|
000.001.687
|
2025-08-15
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
4444.11
|
|
000.001.688
|
2025-08-15
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
4040.12
|
|
000.001.689
|
2025-08-18
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
5698.36
|
|
000.001.676
|
2025-08-13
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
5729.74
|
|
000.001.677
|
2025-08-13
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
652.81
|
|
000.001.678
|
2025-08-13
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
2780.59
|
|
000.001.668
|
2025-08-11
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
602.49
|
|
000.001.684
|
2025-08-15
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
3343.90
|
|
000.001.672
|
2025-08-12
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
7187.04
|
|
000.001.673
|
2025-08-12
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
3157.43
|
|
000.001.679
|
2025-08-13
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1364.91
|
|
000.001.680
|
2025-08-14
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
1103.41
|
|
000.001.670
|
2025-08-11
|
052-00026620/2025-01
|
2025-08-27
|
712.10
|
|
94
|
2025-09-03
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
2250.00
|
|
000.001.706
|
2025-09-04
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
1103.41
|
|
000.001.714
|
2025-09-10
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
684.19
|
|
000.001.715
|
2025-09-10
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
652.81
|
|
000.001.705
|
2025-09-02
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
3238.43
|
|
000.001.700
|
2025-08-26
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
2446.92
|
|
000.001.702
|
2025-08-29
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
5514.77
|
|
000.001.716
|
2025-09-10
|
052-00026620/2025-01
|
2025-09-24
|
53683.40
|
|
000.001.726
|
2025-09-25
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
16957.24
|
|
000.001.722
|
2025-09-25
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
101.73
|
|
000.001.718
|
2025-09-17
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
193.10
|
|
96
|
2025-09-17
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
2250.00
|
|
000.001.727
|
2025-10-01
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
6155.81
|
|
99
|
2025-10-01
|
052-00026620/2025-01
|
2025-10-21
|
1620.00
|
|
100
|
2025-10-17
|
052-00026620/2025-01
|
2025-11-07
|
2466.00
|
|
105
|
2025-11-10
|
052-00026620/2025-01
|
2025-12-05
|
2466.00
|
|
106
|
2025-11-10
|
052-00026620/2025-01
|
2025-12-05
|
2466.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1852
|
36
|
66672.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
250000
|
0.69
|
172500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.353.587-**
|
ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.884.741-**
|
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.613.021-**
|
VITOR VALOTTO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.594.291-**
|
MARISA FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.194.591-**
|
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.837.141-**
|
GEOVANI GONCALVES LODI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.201-**
|
ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.101-**
|
EDNILTON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.852.471-**
|
HERCULES INACIO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
