|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
| 926015 |
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160055 - 16 B LOG
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Transporte
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.619.645/0001-94 - SIA ATACADAO PNEUS E RODAS LTDA
|
|
Processo
|
00052-00026645/2025-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, E ACESSÓRIOS NOVOS DE PRODUÇÃO GENUÍNA ORIGINAL E REPOSIÇÃO ORIGINAL PASSÍVEL DE SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS MARCAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS.
|
|
Informações Complementares
|
SEM GARANTIA CONTRATUAL
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 74.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 149.360,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
00040/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00026645/2025-04
|
05/08/2025
|
01/02/2026
|
74.680,00
|
1
|
74.680,00
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O CONTRATO N.º 40/2025-PCDF, DECORRENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2025, DO BATALHÃO LOGÍSTICO-MEX/DF (164572909) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.007/2024 (164571171), CONFORME RESULTADO DE LICITAÇÃO (180835825) E DESPACHO (180360359).
|
14/10/2025
|
01/02/2026
|
74.680,00
|
1
|
74.680,00
|
|
16/10/2026
|
00040/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
05/08/2025
|
01/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE001009
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.999,07
|
19.999,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE001006
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.960,00
|
9.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000066
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.089,56
|
2,73
|
0,00
|
13.086,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.014.383
|
2025-08-08
|
052-00026645/2025-04
|
2025-08-27
|
986.00
|
|
000.014.384
|
2025-08-08
|
052-00026645/2025-04
|
2025-08-27
|
1124.05
|
|
000.014.731
|
2025-09-16
|
052-00026645/2025-04
|
2025-09-24
|
775.17
|
|
000.014.732
|
2025-09-16
|
052-00026645/2025-04
|
2025-09-25
|
5340.79
|
|
14856
|
2025-09-26
|
052-00026645/2025-04
|
2025-10-28
|
1052.64
|
|
15030
|
2025-10-13
|
052-00026645/2025-04
|
2025-10-28
|
922.74
|
|
000.015.162
|
2025-10-24
|
052-00026645/2025-04
|
2025-11-10
|
500.50
|
|
14962
|
2025-10-06
|
052-00026645/2025-04
|
2025-10-28
|
1109.05
|
|
000.015.144
|
2025-10-24
|
052-00026645/2025-04
|
2025-11-10
|
716.17
|
|
000.015.267
|
2025-11-06
|
052-00026645/2025-04
|
2025-11-10
|
768.95
|
|
000.015.414
|
2025-11-21
|
052-00026645/2025-04
|
2025-12-05
|
884.52
|
|
000.015.413
|
2025-11-21
|
052-00026645/2025-04
|
2025-12-05
|
1456.00
|
|
000.015.333
|
2025-11-12
|
052-00026645/2025-04
|
2025-12-05
|
4368.00
|
|
15.869
|
2025-12-29
|
052-00026645/2025-04
|
2026-01-12
|
2730.00
|
|
16164
|
2026-01-22
|
052-00026645/2025-04
|
2026-02-06
|
518.70
|
|
16174
|
2026-01-23
|
052-00026645/2025-04
|
2026-02-10
|
13086.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
40000
|
0.91
|
36400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
319
|
120
|
38280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.353.587-**
|
ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.884.741-**
|
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.613.021-**
|
VITOR VALOTTO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.594.291-**
|
MARISA FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.194.591-**
|
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.837.141-**
|
GEOVANI GONCALVES LODI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.201-**
|
ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.101-**
|
EDNILTON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.852.471-**
|
HERCULES INACIO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
