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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158434 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00263/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158434
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.543.032/0001-04 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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Processo
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23377.000221/2025-71
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Objeto
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SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVO CONTRATO - PRÉDIO PRINCIPAL - IFG CÂMPUS URUAÇU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 360.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 360.000,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000221/2025-71
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02/05/2025
|
17/10/2026
|
360.000,00
|
1
|
360.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158434
|
2025NE000022
|
L0003P9915N - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.582,00
|
0,00
|
1.966,21
|
130.615,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000052
|
L0003P9915N - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.000,50
|
31.796,23
|
1.968,36
|
33.235,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000004
|
L0003P9915N - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.000,00
|
32.867,17
|
1.757,69
|
157.375,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200797100
|
2026-07-23
|
23377.000221/2025-71
|
2026-08-11
|
21179.35
|
|
205076189
|
2026-08-24
|
23377.000221/2025-71
|
2026-08-26
|
15396.26
|
|
208895010
|
2026-09-23
|
23377.000221/2025-71
|
2026-09-23
|
26505.82
|
|
162541597
|
2025-09-25
|
23377.000221/2025-71
|
2025-09-29
|
14445.11
|
|
154902845
|
2025-07-23
|
23377.000221/2025-71
|
2025-08-27
|
19968.53
|
|
158967345
|
2025-08-27
|
23377.000221/2025-71
|
2025-09-01
|
15496.50
|
|
166563967
|
2025-10-23
|
23377.000221/2025-71
|
2025-11-11
|
29793.85
|
|
170240689
|
2025-11-25
|
23377.000221/2025-71
|
2025-12-02
|
29848.66
|
|
173459061
|
2025-12-21
|
23377.000221/2025-71
|
2026-01-14
|
26540.44
|
|
177429915
|
2026-01-23
|
23377.000221/2025-71
|
2026-02-12
|
15989.33
|
|
181303161
|
2026-02-20
|
23377.000221/2025-71
|
2026-03-02
|
6615.56
|
|
184672770
|
2026-03-20
|
23377.000221/2025-71
|
2026-03-26
|
11706.34
|
|
188761580
|
2026-04-22
|
23377.000221/2025-71
|
2026-04-29
|
22356.88
|
|
196592287
|
2026-06-22
|
23377.000221/2025-71
|
2026-06-29
|
23712.07
|
|
192738255
|
2026-05-22
|
23377.000221/2025-71
|
2026-06-11
|
20927.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
30000
|
360000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.071-**
|
THIAGO BRAZ DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.289.401-**
|
ELOISA APARECIDA DA SILVA AVILA
|
Gestor
|
|
***.343.981-**
|
IARA LIMA DE PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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