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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.766.184/0001-07 - G B COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23291.001102/2025-86
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONF.PROC.ORIGINAL 23034.000017/2025-31 P/ O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MC PROC. 23278.000821/2025-58 - NC ORIGINAL 2025NC400018, ADESAO AO PREGAO 90004/2025 23331250728202509 (154580) PROC.23291001102202586 DEORC-SOLICITACAO DE EMPENHO 23 4337682, DESPACHO Nº143/2025/DOF.EU
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Informações Complementares
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15458005900042025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.897,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.897,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001102/2025-86
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13/08/2025
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31/12/2025
|
16.897,00
|
1
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16.897,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
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2025NE000059
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.897,00
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16.897,00
|
0,00
|
0,00
|
16.897,00
|
0,00
|
0,00
|
16.897,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.189
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2026-07-03
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23291.001102/2025-86
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2026-07-07
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16897.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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300
|
33.99
|
10197.0000
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Material
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PEIXE IN NATURA
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200
|
33.5
|
6700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.301.165-**
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THAMIRIS DE OLIVEIRA NATALE
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Gestor
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***.845.745-**
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ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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