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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23765.013784/2025-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) COM VISTAS A ABASTECER O SERVIÇO DE ORTODONTIA/BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL EBSERH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 856,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 856,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.013784/2025-56
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27/08/2025
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27/08/2026
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856,14
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1
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856,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2025NE002213
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OBM50000000 - OBM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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856,14
|
0,00
|
0,00
|
856,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO DENTAL
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3
|
16.66
|
49.9800
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|
Material
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ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL
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2
|
9.7
|
19.4000
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|
Material
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ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL
|
2
|
8.4
|
16.8000
|
|
Material
|
ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL
|
2
|
8.4
|
16.8000
|
|
Material
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BROCA ALTA ROTAÇÃO
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50
|
11.55
|
577.5000
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|
Material
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LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
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3
|
24.58
|
73.7400
|
|
Material
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PINÇA ODONTOLÓGICA
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8
|
12.74
|
101.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.226.086-**
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LARYSSA NUNES SCHMITZ
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Fiscal Administrativo
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|
***.794.286-**
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JULIA ARAUJO DIAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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