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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160055 - 16 B LOG
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Transporte
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.782.312/0001-50 - AUTOMOTIVA CAPITAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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00052-00026525/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, E ACESSÓRIOS NOVOS DE PRODUÇÃO GENUÍNA ORIGINAL E REPOSIÇÃO ORIGINAL PASSÍVEL DE SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS MARCAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS.
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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04/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55.570,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.570,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.140,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00026525/2025-07
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04/08/2025
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31/01/2026
|
55.570,00
|
1
|
55.570,00
|
|
10/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
RETIFICAR O CONTRATO N.º 42/2025-PCDF, DECORRENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2025, DO BATALHÃO LOGÍSTICO-MEX/DF (164572580) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.007/2024 (164571171), CONFORME RESULTADO DE LICITAÇÃO (180835825) E DESPACHO (180360359).
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10/09/2025
|
31/01/2026
|
55.570,00
|
1
|
55.570,00
|
|
16/10/2026
|
00042/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
04/08/2025
|
31/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000065
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.318,95
|
15.318,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000975
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.999,70
|
19.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000974
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.955,00
|
9.955,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.570
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
1241.14
|
|
000.003.562
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
499.71
|
|
000.003.565
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
3241.08
|
|
000.003.576
|
2025-08-20
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
471.88
|
|
000.003.560
|
2025-08-07
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
5015.01
|
|
000.003.564
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
828.71
|
|
000.003.571
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
5761.92
|
|
000.003.572
|
2025-08-08
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
1828.41
|
|
000.003.575
|
2025-08-20
|
052-00026525/2025-07
|
2025-09-22
|
793.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
374
|
55
|
20570.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
50000
|
0.7
|
35000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.353.587-**
|
ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.884.741-**
|
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.613.021-**
|
VITOR VALOTTO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.594.291-**
|
MARISA FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.194.591-**
|
CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.837.141-**
|
GEOVANI GONCALVES LODI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.201-**
|
ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.101-**
|
EDNILTON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.852.471-**
|
HERCULES INACIO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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