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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2016
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.517.814/0001-23 - EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS EIREL
Processo 10580.000011/2016-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTOS INTERMUNICAL/INTERESTADUAL E EM PERÍMETRO URBANO EM OBJETO DE SERVIÇO, PARA ATENDIMENTO À SAMF/BA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 221.115,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 221.115,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2016 00008/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000011/2016-35 01/04/2016 31/03/2017 221.115,00 1 221.115,00
01/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2017 31/03/2018 221.115,00 1 0,00
26/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2018 31/03/2019 221.115,00 1 0,00
15/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2019 31/03/2020 221.115,00 1 0,00
12/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2020 31/03/2021 221.115,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800087 S6417UNIDES - SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXIGOV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3.354,54 0,00 1.645,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2016NE800339 SPOASER2000 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE800051 PGTSERV2000 - DESPESA COM TRANSPORTE DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800007 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE800284 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE801524 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800559 203002 - GESTAO ORCAM FIN UNID REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800853 0000000I014 - MATERIAL APOIO ADMINISTRATIVO SPU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 1 93165 93165.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 1 127950 127950.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.063.822-** EDILÉIA PATRÍCIA LIMA BASTOS DO NASCIMENTO Gestor
***.957.865-** ANTONIO DE JESUS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.614.605-** NILTON VICENTE DAS NEVES Fiscal Técnico
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo