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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23785.000865/2025-58
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO ÔNIBUS, POR DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 151.432,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 151.432,40
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Valor Acumulado
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R$ 151.432,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000865/2025-58
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20/08/2025
|
20/08/2027
|
151.432,40
|
1
|
151.432,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2026NE000054
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.555,10
|
0,00
|
0,00
|
1.555,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000057
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000056
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.000,00
|
4.000,00
|
1.859,00
|
10.141,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000057
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.340,00
|
4.720,00
|
5.484,05
|
5.135,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92
|
2026-09-18
|
23785.000865/2025-58
|
2026-09-23
|
5000.00
|
|
71
|
2026-08-27
|
23785.000865/2025-58
|
2026-09-03
|
1555.10
|
|
82
|
2026-09-10
|
23785.000865/2025-58
|
2026-09-11
|
5000.00
|
|
93
|
2026-09-18
|
23785.000865/2025-58
|
2026-09-23
|
4720.00
|
|
121
|
2026-10-14
|
23785.000865/2025-58
|
2026-10-14
|
1000.00
|
|
102
|
2026-10-02
|
23785.000865/2025-58
|
2026-10-07
|
2360.00
|
|
103
|
2026-10-02
|
23785.000865/2025-58
|
2026-10-07
|
1180.00
|
|
104
|
2026-10-02
|
23785.000865/2025-58
|
2026-10-07
|
2000.00
|
|
105
|
2026-10-02
|
23785.000865/2025-58
|
2026-10-07
|
2360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
50
|
1180
|
59000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
50
|
1000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
1401.5
|
28030.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
4.8
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
480.24
|
4802.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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