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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000376
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.397.390/0001-53 - SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08350.009447/2023-81
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE
PAPILOSCOPIA FORENSE, DE ACORDO COM PREGÃO 90002/2024, DA UASG 200334 ¿ COORDENAÇÃO
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO 08350.009447/2023-81.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.630,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.630,75
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Valor Acumulado
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R$ 2.630,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.009447/2023-81
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03/07/2025
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31/12/2025
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2.630,75
|
1
|
2.630,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2025NE000376
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.630,75
|
0,00
|
0,00
|
2.630,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2025-08-07
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08350.009447/2023-81
|
2025-09-12
|
2630.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL PROPÍLICO
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1
|
41
|
41.0000
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Material
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RECIPIENTE LABORATÓRIO
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3
|
103
|
309.0000
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|
Material
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BORRIFADOR
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10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
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15
|
9.81
|
147.1500
|
|
Material
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REMOVEDOR FERRUGEM
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5
|
201.22
|
1006.1000
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Material
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LANTERNA NÃO ELÉTRICA
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5
|
67.5
|
337.5000
|
|
Material
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TERMÔMETRO
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5
|
144
|
720.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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