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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.286.499/0001-15 - DE PAULA SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
25032.000409/2025-46
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.941.049,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 161.754,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.941.049,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2025
|
00013/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000409/2025-46
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21/08/2025
|
20/08/2026
|
1.941.049,08
|
12
|
161.754,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2025NE000090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.801,71
|
2.908,97
|
0,00
|
165.892,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000110
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.376,59
|
165.000,02
|
0,00
|
326.376,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000017
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
814.201,00
|
1.380,65
|
0,00
|
812.820,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000124
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
483.956,92
|
49.854,96
|
16.353,06
|
417.748,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
05/2026
|
2026-06-01
|
25032.000409/2025-46
|
2026-06-01
|
3900.00
|
|
415 À 421
|
2026-07-27
|
25032.000409/2025-46
|
2026-07-29
|
159129.07
|
|
553 À 560
|
2026-09-02
|
25032.000409/2025-46
|
2026-09-10
|
111943.82
|
|
01
|
2025-10-10
|
25032.000409/2025-46
|
2025-10-10
|
5925.00
|
|
1845 Á 1851
|
2025-10-20
|
25032.000409/2025-46
|
2025-10-21
|
159129.07
|
|
02
|
2025-11-02
|
25032.000409/2025-46
|
2025-11-17
|
6075.00
|
|
1876 Á 1882
|
2025-11-02
|
25032.000409/2025-46
|
2025-11-13
|
158845.12
|
|
1966 Á 1972
|
2025-12-02
|
25032.000409/2025-46
|
2025-12-10
|
158845.12
|
|
11/2025
|
2025-12-02
|
25032.000409/2025-46
|
2025-12-10
|
3450.00
|
|
0005 À 0011
|
2026-01-05
|
25032.000409/2025-46
|
2026-01-14
|
159129.07
|
|
04
|
2026-01-05
|
25032.000409/2025-46
|
2026-01-13
|
4050.00
|
|
0060 Á 0066
|
2026-02-03
|
25032.000409/2025-46
|
2026-02-03
|
159129.07
|
|
01/2026
|
2026-02-02
|
25032.000409/2025-46
|
2026-02-03
|
2625.00
|
|
0125 À 0131
|
2026-03-03
|
25032.000409/2025-46
|
2026-03-05
|
159129.07
|
|
02/2026
|
2026-03-02
|
25032.000409/2025-46
|
2026-03-05
|
4050.00
|
|
181 Á 187
|
2026-04-01
|
25032.000409/2025-46
|
2026-04-06
|
159129.07
|
|
03/2026
|
2026-03-31
|
25032.000409/2025-46
|
2026-04-06
|
5625.00
|
|
237 À 243
|
2026-05-04
|
25032.000409/2025-46
|
2026-05-05
|
159129.07
|
|
04/2026
|
2026-05-04
|
25032.000409/2025-46
|
2026-05-05
|
4875.00
|
|
306 À 313
|
2026-06-01
|
25032.000409/2025-46
|
2026-06-01
|
159129.07
|
|
370 À 376
|
2026-07-01
|
25032.000409/2025-46
|
2026-07-01
|
159129.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-02
|
97052.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
161754.09
|
1941049.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.554.082-**
|
JONAS TORRES DE LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.502-**
|
ROSIMIRO SANTOS DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.524.142-**
|
JOSÉ BEZERRA DE MATOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.109.802-**
|
JAIME CHAVES CORREIA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.480.572-**
|
FRANCISCO MANOEL AMORIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.454.572-**
|
DAVID GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
13/2025 |
131.30 KB |
12/06/2026 17:17:52 |
|
Apólice |
812.62 KB |
12/06/2026 17:16:44 |
|
Contrato |
192.01 KB |
12/06/2026 17:16:21 |
|
2025 |
22.12 KB |
12/06/2026 17:15:41 |
|
34/2025 |
346.63 KB |
12/06/2026 17:15:02 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
