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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000420
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.912.727/0001-55 - START SHOP GLOBAL LTDA
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Processo
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0001119-94.2024.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 08 DO EDITAL: DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, BIODEGRADÁVEL, DELÍVEL, COM COMPONENTE ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, EMBALAGEM COM 1000ML. MARCA/MODELO: START/STAR;
2) ITEM 10 DO EDITAL: DETERGENTE (LAVA LOUÇAS). FRASCO DE 500 ML. MARCA/MODELO: START/STAR;
3) ITEM 16 DO EDITAL: INSETICIDA AEROSSOL MULTI-APLICAÇÃO, EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO MÍNIMO 300 ML. MARCA/MODELO: START/STAR; E
4) ITEM 23 DO EDITAL: PRODUTO PARA LIMPEZA MULTIUSO DE USO GERAL, EM FRASCO DE 500ML. MARCA/MODELO: START/STAR.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 53/2024, VINCULADA AO PE 90009/2...
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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16/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.324,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.324,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.324,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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2025NE000420
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001119-94.2024.6.22.8000
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20/08/2025
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16/02/2026
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6.324,00
|
1
|
6.324,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2025NE000420
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.324,00
|
0,00
|
0,00
|
6.324,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2796
|
2025-08-22
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00011199420246228000
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2025-09-03
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6324.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINFETANTE
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1000
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3.36
|
3360.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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500
|
1.66
|
830.0000
|
|
Material
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INSETICIDA
|
100
|
11.42
|
1142.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
400
|
2.48
|
992.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2025NE000420 |
1.92 MB |
22/08/2025 13:16:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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