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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000136
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23158.001400/2023-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.
PE 90002/2024.
PROCESSO 23158.001400/2023-49.
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Informações Complementares
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15841705900022024 - UASG Minuta: 158417
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.056,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.056,60
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000136
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001400/2023-49
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
8.056,60
|
1
|
8.056,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
|
2024NE000136
|
F20RGP01SEP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.113,20
|
16.113,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2495
|
2025-03-11
|
23158.001900/2025-42
|
2025-08-22
|
8056.60
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
25
|
32
|
800.0000
|
|
Material
|
MATRIZ CONTATOS ELETRÔNICOS
|
50
|
50
|
2500.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
300
|
2.3
|
690.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
500
|
2.3
|
1150.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
200
|
2.3
|
460.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
|
200
|
0.6
|
120.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
|
100
|
0.53
|
53.0000
|
|
Material
|
BLOCO CONTATO AUXILIAR
|
6
|
27
|
162.0000
|
|
Material
|
CHAVE DE TESTE ELÉTRICO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
RELÉ FALTA DE FASE E TERRA
|
3
|
108
|
324.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
4.8
|
48.0000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
10
|
1.1
|
11.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
30
|
15.26
|
457.8000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
30.14
|
602.8000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
GARRA JACARÉ
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
GARRA JACARÉ
|
100
|
2.41
|
241.0000
|
|
Material
|
GARRA JACARÉ
|
100
|
0.7
|
70.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
200
|
0.08
|
16.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
200
|
0.08
|
16.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
200
|
0.08
|
16.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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