|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
07748/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90330/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.254.239/0001-37 - ORIGINAL SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23305.015377/2025-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 1 (UM) POSTO MÃO-DE-OBRA PARA O IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.975,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.498,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.356,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
07748/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07748/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015377/2025-09
|
25/08/2025
|
24/08/2026
|
47.520,00
|
12
|
3.960,00
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, A PARTIR DE 1º/JAN/2026, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADO NO MTE SP002398/2026 CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 10,872% SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
|
25/08/2025
|
24/08/2026
|
52.686,36
|
12
|
4.390,53
|
|
10/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 25/08/2026 ATÉ 24/08/2028
|
25/08/2026
|
24/08/2028
|
105.372,72
|
24
|
4.390,53
|
|
12/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE NO CONTRATO Nº 7.748/2025
|
25/08/2026
|
24/08/2028
|
107.975,76
|
24
|
4.498,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158748
|
2025NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.800,00
|
15.048,00
|
449,06
|
4.302,94
|
38.808,00
|
10.654,34
|
11.069,54
|
28.187,52
|
|
158748
|
2025NE000069
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.866,29
|
8.866,29
|
0,00
|
0,00
|
19.800,00
|
85,23
|
85,23
|
19.714,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2026-07-02
|
23305.015377/2025-09
|
2026-07-13
|
2583.18
|
|
37
|
2026-07-14
|
23305.015377/2025-09
|
2026-07-15
|
4390.53
|
|
42
|
2026-08-18
|
23305.015377/2025-09
|
2026-08-19
|
4390.53
|
|
41
|
2026-08-18
|
23305.015377/2025-09
|
2026-08-19
|
4390.53
|
|
51
|
2026-09-17
|
23305.015377/2025-09
|
2026-09-22
|
4393.66
|
|
7
|
2026-02-05
|
23305.015377/2025-09
|
2026-02-06
|
3960.00
|
|
202500000000029
|
2025-11-24
|
23305.015377/2025-09
|
2025-11-25
|
792.00
|
|
202500000000030
|
2025-11-25
|
23305.015377/2025-09
|
2025-11-27
|
3960.00
|
|
6
|
2026-02-05
|
23305.015377/2025-09
|
2026-02-06
|
3960.00
|
|
10
|
2026-02-10
|
23305.015377/2025-09
|
2026-02-12
|
3960.00
|
|
16
|
2026-03-25
|
23305.015377/2025-09
|
2026-03-27
|
3960.00
|
|
19
|
2026-03-31
|
23305.015377/2025-09
|
2026-04-01
|
3960.00
|
|
25
|
2026-05-21
|
23305.015377/2025-09
|
2026-05-22
|
3960.00
|
|
29
|
2026-06-03
|
23305.015377/2025-09
|
2026-07-02
|
3960.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-22
|
5620.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4498.99
|
107975.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.899.328-**
|
JULIANA LUCIA DO AMARAL MOLNR
|
Gestor
|
|
***.346.488-**
|
VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.346.488-**
|
VALTIR MARIA PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.050.977-**
|
CAMILA DE SA E SILVA RANGEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.653.548-**
|
JOANA DARC BECKER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.587.735-**
|
EVALDENI ALVES ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.050.977-**
|
CAMILA DE SA E SILVA RANGEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.197.728-**
|
EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
