|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158327 - IFRS/C.OSORIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00566/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.917.361/0001-50 - COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO LITOR
|
|
Processo
|
23367.000293/2025-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.290,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.290,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.290,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
00101/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000301/2025-46
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
18.290,00
|
1
|
18.290,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2025NE000097
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.304,80
|
3.220,95
|
0,00
|
4.083,85
|
14.206,15
|
14.206,15
|
14.206,15
|
2.002,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
014152
|
2026-07-07
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-14
|
380.00
|
|
014153
|
2026-07-07
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-14
|
380.00
|
|
013838
|
2026-04-14
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-22
|
473.90
|
|
013906
|
2026-05-06
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-22
|
473.90
|
|
013929
|
2026-07-22
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-22
|
473.90
|
|
013805
|
2026-04-06
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-13
|
473.90
|
|
014090
|
2026-06-23
|
23367.000293/2025-38
|
2026-07-13
|
541.60
|
|
014209
|
2026-07-21
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
285.00
|
|
014074
|
2026-06-20
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
380.00
|
|
013852
|
2026-04-24
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
270.80
|
|
013528
|
2025-11-24
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
270.80
|
|
013497
|
2025-11-12
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
203.10
|
|
013496
|
2025-11-12
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
270.80
|
|
014256
|
2026-08-06
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-10
|
380.00
|
|
014293
|
2026-08-12
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
190.00
|
|
014284
|
2026-08-12
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
237.50
|
|
014310
|
2026-08-27
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
237.50
|
|
014360
|
2026-08-26
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
237.50
|
|
014361
|
2026-08-26
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
190.00
|
|
014362
|
2026-08-26
|
23367.000293/2025-38
|
2026-08-27
|
190.00
|
|
014538
|
2026-10-01
|
23367.000293/2025-38
|
2026-10-01
|
270.80
|
|
014412
|
2026-09-01
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
142.50
|
|
014413
|
2026-09-01
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
237.50
|
|
014428
|
2026-09-09
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
190.00
|
|
014429
|
2026-09-09
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
213.75
|
|
014430
|
2026-09-09
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
270.80
|
|
014457
|
2026-09-15
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
270.80
|
|
014458
|
2026-09-15
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
135.40
|
|
014470
|
2026-09-16
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
135.40
|
|
014500
|
2026-09-22
|
23367.000293/2025-38
|
2026-09-24
|
135.40
|
|
13448
|
2025-11-03
|
23367.000293/2025-38
|
2025-11-04
|
270.80
|
|
013317
|
2025-09-15
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-02
|
338.50
|
|
013335
|
2025-09-22
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-02
|
338.50
|
|
013360
|
2025-09-30
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-02
|
440.05
|
|
013302
|
2025-09-05
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-02
|
285.00
|
|
013300
|
2025-09-01
|
23367.000293/2025-38
|
2025-09-09
|
380.00
|
|
13431
|
2025-10-29
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-30
|
270.80
|
|
13432
|
2025-10-29
|
23367.000293/2025-38
|
2025-10-30
|
203.10
|
|
13466
|
2025-11-07
|
23367.000293/2025-38
|
2025-11-10
|
203.10
|
|
13522
|
2025-11-21
|
23367.000293/2025-38
|
2025-11-24
|
270.80
|
|
13523
|
2025-11-21
|
23367.000293/2025-38
|
2025-11-26
|
203.10
|
|
13524
|
2025-11-21
|
23367.000293/2025-38
|
2025-11-24
|
203.10
|
|
13551
|
2025-11-27
|
23367.000293/2025-38
|
2025-12-09
|
203.10
|
|
13561
|
2025-12-01
|
23367.000293/2025-38
|
2025-12-09
|
406.20
|
|
13609
|
2025-12-10
|
23367.000293/2025-38
|
2025-12-16
|
270.80
|
|
013737
|
2026-03-10
|
23367.000293/2025-38
|
2026-03-20
|
338.50
|
|
013724
|
2026-03-06
|
23367.000293/2025-38
|
2026-03-20
|
710.85
|
|
013748
|
2026-03-17
|
23367.000293/2025-38
|
2026-03-20
|
406.20
|
|
013770
|
2026-03-23
|
23367.000293/2025-38
|
2026-05-12
|
440.05
|
|
013799
|
2026-03-31
|
23367.000293/2025-38
|
2026-05-12
|
406.20
|
|
013864
|
2026-04-27
|
23367.000293/2025-38
|
2026-05-12
|
304.65
|
|
013953
|
2026-05-20
|
23367.000293/2025-38
|
2026-06-02
|
541.60
|
|
013968
|
2026-05-26
|
23367.000293/2025-38
|
2026-06-15
|
541.60
|
|
014030
|
2026-06-10
|
23367.000293/2025-38
|
2026-06-15
|
541.60
|
|
014002
|
2026-06-02
|
23367.000293/2025-38
|
2026-06-15
|
213.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2000
|
6.77
|
13540.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1000
|
4.75
|
4750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.960-**
|
MAIARA ALESSANDRA LOPES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.626.140-**
|
AUGUSTO TOLAZZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.626.140-**
|
AUGUSTO TOLAZZI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.304.840-**
|
GLEIDSON BARREIRO FLORES
|
Autoridade Competente
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
