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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000148
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.559.255/0001-42 - ZACCHI PESCA E ESPORTE LTDA
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Processo
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08755.001272/2025-72
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPO NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) PIRIPKURA E KAWAHIVA DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA-JURUENA, CONFORME OFÍCIO Nº 102/2025/CFPE - MJ (8962639). PROCESSO: 08755.001272/2025-72. NC: 2025NC003886.
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Informações Complementares
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19402806000432025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.496,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.496,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001272/2025-72
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21/08/2025
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31/12/2025
|
17.496,60
|
1
|
17.496,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2025NE000148
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.496,60
|
0,00
|
0,00
|
17.496,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21571
|
2025-10-24
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08755.001272/2025-72
|
2025-10-24
|
17496.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MOCHILA
|
15
|
202
|
3030.0000
|
|
Material
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CORDA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
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CONE SINALIZAÇÃO
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6
|
71.5
|
429.0000
|
|
Material
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RÁDIO TRANSCEPTOR
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15
|
250
|
3750.0000
|
|
Material
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REDE DE DORMIR
|
24
|
55
|
1320.0000
|
|
Material
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CANTIL
|
15
|
44
|
660.0000
|
|
Material
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BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
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4
|
874.9
|
3499.6000
|
|
Material
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SACO IMPERMEÁVEL
|
10
|
94.9
|
949.0000
|
|
Material
|
SACO IMPERMEÁVEL
|
10
|
132.9
|
1329.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
103
|
5
|
515.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
50
|
4.3
|
215.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.011.091-**
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DANIELLE CAMPOS FERNANDES EVANGELISTA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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