|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00230/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00519/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COPJUD/CGPJUD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EX2500516 - MULTICARE PHARMACEUTICALS
|
|
Processo
|
25000.011589/2025-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE IVACAFTOR COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO LUMACAFTOR, CONCENTRAÇÃO: 188 MG + 150 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ GRANULADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 788.335,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 788.335,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2025
|
00230/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011589/2025-69
|
22/08/2025
|
22/08/2026
|
788.335,52
|
1
|
788.335,52
|
|
01/06/2026
|
00230/2025
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE IVACAFTOR, ASSOCIADO AO LUMACAFTOR, 188 MG + 150 MG, PÓ GRANULADO, EM RAZÃO DE INTERESSE PÚBLICO FUNDADO NO PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA 344/2025/CORESANG/PRU3R/PGU/AGU (SEI Nº0050385060) E JUSTIFICADO NO DESPACHO COPJUD/CGPJUD (SEI Nº 0051024152) E DESPACHO DLOG/SE (SEI Nº 0054284754).
|
22/08/2025
|
01/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000757
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-25
|
39416.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IVACAFTOR
|
784
|
1005.53
|
788335.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.489.857-**
|
THIAGO AUGUSTO KNOP MOTTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.366-**
|
MONICA DE SIQUEIRA DUTRA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
