|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Número da Compra
|
00123/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.792.942/0001-81 - CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO
|
|
Processo
|
02209.000486/2025-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FICHAS CATALOGRÁFICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.378,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.378,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000486/2025-31
|
22/08/2025
|
22/08/2026
|
1.316,00
|
1
|
1.316,00
|
|
19/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2025 POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/08/2026 A 22/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 7/2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE MAIO/2026, NO PERCENTUAL DE 4,724910 %, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 21/05/2026, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, V E §§ 3º E 4º, I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, C/C OS ITENS 7.36 A 7.43 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
RETIFICAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 5º E NO ART. 147 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NO ART. 53 DA LEI Nº 9.784, DE 1999, A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 7/2025
|
23/08/2026
|
22/08/2027
|
1.378,20
|
1
|
1.378,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2025NE000105
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.178,80
|
1.178,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000159
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
490,03
|
490,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1054236
|
2026-07-22
|
02209.000486/2025-31
|
2026-07-27
|
68.80
|
|
98877410
|
2026-03-26
|
02209.000486/2025-31
|
2026-03-27
|
68.60
|
|
97934210
|
2026-03-10
|
02209.000486/2025-31
|
2026-03-11
|
68.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INVENTÁRIO / CATALOGAÇÃO - ACERVO BIBLIOGRÁFICO
|
20
|
68.91
|
1378.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.025-**
|
DÉBORA SILVA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.477-**
|
JULIANA MENDES GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
