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Órgão
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96120 - ESTADO DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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929451 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU/P...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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929451 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU/P...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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929451 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU/P...
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.916.444/0001-22 - PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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16310/2025
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CERTAME A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, EXCETO MODELO DESKTOP) EM
PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E USO, PARA PRODUÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, ALÉM DE DIGITALIZAÇÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA; COM PROVIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ORIGINAIS E NOVOS (EXEMPLO: TONNER, CILINDRO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), EXCETO PAPEL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO REMOTO E/OU IN LOCO AO USUÁRIO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 47.76...
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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02/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.250,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.187,51
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Valor Acumulado
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R$ 98.010,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16310/2025
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03/07/2025
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02/07/2026
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47.760,00
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12
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3.980,00
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2025.
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03/07/2026
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02/07/2027
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50.250,16
|
12
|
4.187,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
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12
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4187.51333
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50250.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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TA_001 |
3.49 MB |
13/07/2026 11:19:23 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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