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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASINT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08700.007214/2025-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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11/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 727.417,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 60.618,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.512.664,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.007214/2025-98
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11/09/2025
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11/09/2026
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750.000,00
|
12
|
62.500,00
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07/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO TEM POR FUNDAMENTO LEGAL O DISPOSTO NO ARTIGO 135, DA LEI Nº 14.133/2021 E NOS ARTIGOS 12º E 13º DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018. VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA PARA R$ 785.247,00 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS). A PARCELA MENSAL PASSA PARA R$ 65.437,25 (SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) CORRENDO AS DESPESAS, A CONTA DOS RECURSOS CONSIGNADOS AO CONTRATANTE.
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11/09/2025
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11/09/2026
|
785.247,00
|
12
|
65.437,25
|
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/09/2026 ATÉ 11/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS AMORTIZADOS/PAGOS. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, EM FUNÇÃO DA RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. A RETIRADA DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS GERA EFEITO A PARTIR DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026.
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31/08/2026
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11/09/2027
|
723.014,40
|
12
|
60.251,20
|
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02/10/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A ADEQUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 10/2025, EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS, CONSIDERANDO A REVISÃO DOS CUSTOS REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONTABILIDADE – SECONT, POR OCASIÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO Nº 08700.007214/2025-98.
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11/09/2025
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11/09/2027
|
727.417,20
|
12
|
60.618,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
303001
|
2026NE000077
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
337.075,59
|
0,00
|
0,00
|
337.075,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2025NE000310
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.666,66
|
0,00
|
18.687,50
|
147.979,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000200
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000205
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.333,34
|
21.910,93
|
13.381,92
|
173.040,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000231
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.460,52
|
110.460,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000257
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.345,30
|
1.345,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5435
|
2026-08-05
|
08700.001093/2026-51
|
2026-08-05
|
65437.25
|
|
6163
|
2026-08-25
|
08700.001093/2026-51
|
2026-08-26
|
65437.25
|
|
6621
|
2026-09-15
|
08700.001093/2026-51
|
2026-09-23
|
65437.25
|
|
43255
|
2025-12-16
|
08700.010340/2025-20
|
2025-12-24
|
62500.00
|
|
41788
|
2025-10-28
|
08700.010340/2025-20
|
2025-11-04
|
41666.66
|
|
42486
|
2025-11-19
|
08700.010340/2025-20
|
2025-11-28
|
62500.00
|
|
535
|
2026-01-22
|
08700.010340/2025-20
|
2026-01-28
|
62500.00
|
|
1472
|
2026-02-26
|
08700.001093/2026-51
|
2026-02-27
|
62500.00
|
|
2309
|
2026-03-24
|
08700.007214/2025-98
|
2026-04-01
|
62500.00
|
|
2869
|
2026-04-16
|
08700.007214/2025-98
|
2026-04-16
|
62500.00
|
|
3761
|
2026-05-25
|
08700.001093/2026-51
|
2026-05-29
|
62500.00
|
|
3762
|
2026-05-25
|
08700.001093/2026-51
|
2026-05-29
|
11749.00
|
|
4602
|
2026-06-24
|
08700.007214/2025-98
|
2026-07-01
|
65437.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
145483.44
|
436450.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
145483.44
|
290966.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Apostilamento |
68.73 KB |
05/10/2026 20:49:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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