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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA
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Processo
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23275.000700/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS ATRAVÉS DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS EVENTUAIS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO/IFRJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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22/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114.622,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.551,83
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Valor Acumulado
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R$ 225.021,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA PREVISTA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2025, VISANDO A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME A SEGUIR:
ONDE SE LÊ:
“2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 30 (TRINTA) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO,
PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.”.
LEIA-SE:
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO,
PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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22/08/2025
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22/08/2026
|
110.400,00
|
1
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110.400,00
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22/08/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000700/2024-55
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22/08/2025
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22/08/2026
|
110.400,00
|
1
|
110.400,00
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21/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/08/2026 ATÉ 22/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
1.2. O REAJUSTE DE PREÇOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, § 2O, DA IN NO 05/2017, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS ITENS 7.37 E 7.38 DO TERMO DE REFERÊNCIA. APLICANDO-SE O
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CALCULADO PELO IBGE, O REAJUSTE SERÁ DE 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA
DO IPCA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, DIVULGADO EM MARÇO DE 2026.
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22/08/2026
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22/08/2027
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114.622,00
|
12
|
9.551,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158502
|
2025NE000079
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158502
|
2026NE000001
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47.920,50
|
0,00
|
0,00
|
47.920,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158502
|
2026NE000075
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.006,50
|
0,00
|
0,00
|
19.006,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158502
|
2026NE000095
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2026-07-30
|
23275.000700/2024-55
|
2026-07-31
|
7231.00
|
|
111
|
2026-05-07
|
23275.000700/2024-55
|
2026-05-13
|
4198.50
|
|
169
|
2026-06-25
|
23275.000700/2024-55
|
2026-06-25
|
10159.00
|
|
205
|
2026-08-05
|
23275.000700/2024-55
|
2026-08-31
|
2374.00
|
|
231
|
2026-09-10
|
23275.000700/2024-55
|
2026-09-22
|
4115.28
|
|
4401
|
2025-11-12
|
23275.000700/2024-55
|
2025-12-19
|
20238.00
|
|
4438
|
2025-12-29
|
23275.000700/2024-55
|
2025-12-29
|
15666.50
|
|
17
|
2026-01-16
|
23275.000700/2024-55
|
2026-01-30
|
12016.00
|
|
071
|
2026-03-19
|
23275.000700/2024-55
|
2026-03-20
|
4649.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
28
|
1868.62
|
52321.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
1816.72
|
21800.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
5.71
|
11420.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4000
|
7.27
|
29080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.208.850-**
|
ROGER RENNHACK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.902.097-**
|
PAULO ROBERTO PAULINO ALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.407-**
|
GABRIEL CAMPANHA MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.743.407-**
|
RICARDO ENÉAS DA SILVA MORAIS
|
Gestor
|
|
***.153.927-**
|
EDUARDO COELHO CERQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.254.823-**
|
WELLEN KARLA RODRIGUES DOS SANTOS MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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