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Órgão 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARI...
Unidade da Prestação do Serviço 135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
135046 EMBRAPA/SGE-EFI
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2023
Unidade Realizadora da Compra 135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
Número da Compra 00026/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 135058
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 21148.011485/2023-67
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E BILHETAGEM, NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, QUE SERÃO EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA EMBRAPA NO DISTRITO FEDERAL/DF, QUE SERÁ EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, QUE VINCULAM AS PARTES INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 12/09/2023
Vig. Fim 12/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 305.029,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.419,11
Valor Acumulado R$ 1.135.349,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2023 00026/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21148.011485/2023-67 12/09/2023 12/09/2024 270.425,64 12 22.535,47
06/09/2024 41343/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0059-2 POR MAIS 01 (UM) ANO, COM INICIO EM 12/09/2024 E TÉRMINO EM 12/09/2025, E O REAJUSTE CONTRATUAL DE 2,62% 12/09/2024 12/09/2025 277.501,85 12 23.125,15
10/09/2025 97279/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0059-2 POR MAIS 01 (UM) ANO, COM INICIO EM 12/09/2025 E TÉRMINO EM 12/09/2026. 12/09/2025 12/09/2026 277.501,85 12 23.125,15
14/05/2026 49854/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 10% NOS CUSTOS DE IMPRESSÃO (ITENS 03 E 04) E A INCLUSÃO DE MAIS DUAS IMPRESSORAS COLORIDAS (ITEM 02), NO VALOR DE R$ 14.513,93 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0059-2, PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 24.334,75 E O VALOR ANUAL PARA R$ 292.017,00. 14/05/2026 12/09/2026 292.174,54 12 24.347,88
27/08/2026 01655/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 12 DE SETEMBRO DE 2026 E TÉRMINO EM 12 DE SETEMBRO DE 2027, E FORMALIZAR O REAJUSTE DO PREÇO CONTRATUAL. 12/09/2026 12/09/2027 305.029,31 12 25.419,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
135046 2026NE000595 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 190.336,05 190.336,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2026NE000204 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 95.212,14 78.019,04 0,00 17.193,10 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000539 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.158,56 0,00 0,00 30.158,56 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000992 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.518,69 0,00 0,00 15.518,69 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE001153 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.675,87 0,02 0,00 10.675,85 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE001154 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.885,41 0,00 0,00 4.885,41 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE001225 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.989,20 0,01 0,00 14.989,19 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2026NE000028 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.315,96 0,00 0,00 22.315,96 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2026NE000093 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.186,18 0,00 0,00 23.186,18 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2026NE000155 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.221,49 0,00 0,00 59.221,49 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2024NE000628 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.388,49 0,00 0,00 17.388,49 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2024NE000932 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.873,76 0,00 0,00 4.873,76 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2024NE001079 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.993,89 0,00 1.230,19 13.763,70 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000121 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.548,64 0,00 0,00 28.548,64 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000122 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.167,35 0,00 0,00 8.167,35 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000262 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.480,45 0,00 0,00 22.480,45 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000345 INSTITUCION - INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.221,21 0,00 0,00 32.221,21 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000471 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.842,49 0,00 0,00 14.842,49 0,00 0,00 0,00 0,00
135046 2025NE000704 GESTAO - GESTAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 719,94 0,00 0,00 719,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 44021 0.6432 28314.3072
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 21828 3.3444 73001.5632
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 36 1856.04 66817.4400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM 46 2976 136896.0000
Prepostos
CPF Nome
***.187.768-** FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.480.461-** ANA CLÁUDIA GABRIEL GONÇALVES Fiscal Administrativo
***.324.997-** RENATA GARCIA LIMA Fiscal Administrativo Substituto
***.490.711-** ALESSANDRO SANTIAGO DE ULHOA CINTRA Gestor
***.736.691-** ANDRE LUIZ BONTEMPO Fiscal Técnico
***.523.101-** LUCAS CAMPOS DE MAGALHAES NUNES Fiscal Requisitante
***.164.191-** THIAGO GONCALVES DE MAGALHAES Gestor Substituto
***.477.111-** GLAUBER BONIFACIO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.738.111-** CARLOS LUIS SOARES DIAS Fiscal Requisitante Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
04 142.58 KB 15/09/2026 11:35:46
04 84.30 KB 15/09/2026 11:35:02
03 82.89 KB 15/09/2026 11:34:08
03 85.76 KB 15/09/2026 11:32:53
02 107.37 KB 15/09/2026 11:31:02
02 86.02 KB 15/09/2026 11:30:41
01 83.84 KB 15/09/2026 11:28:49
01 91.58 KB 15/09/2026 11:27:45
Publicações DOU 719.92 KB 15/09/2026 11:26:39
Inicial 185.13 KB 15/09/2026 11:26:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo