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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08658.029096/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 846.007,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 846.007,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.029096/2025-31
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16/10/2025
|
17/10/2026
|
846.007,20
|
1
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846.007,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200117
|
2025NE000235
|
RF99OS97AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.968,11
|
14.114,63
|
2.736,69
|
56.116,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.736,69
|
|
200117
|
2026NE000024
|
RF99OS97AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.905,27
|
51.319,52
|
9.929,77
|
121.655,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74398745
|
2026-06-30
|
08658.009182/2026-17
|
2026-07-06
|
35869.79
|
|
74994744
|
2026-07-31
|
08658.011259/2026-19
|
2026-08-05
|
9310.85
|
|
75689471
|
2026-08-31
|
08658.013652/2026-39
|
2026-09-09
|
31819.58
|
|
76225473
|
2026-09-30
|
08658.015526/2026-19
|
2026-10-05
|
8450.15
|
|
69210694
|
2025-08-31
|
08658.098111/2025-91
|
2025-10-29
|
11955.54
|
|
69210706
|
2025-09-30
|
08658.098112/2025-36
|
2025-10-29
|
26191.05
|
|
SEI 70101145
|
2025-10-31
|
08658.100295/2025-67
|
2025-12-03
|
20706.89
|
|
70631951
|
2025-11-30
|
08658.101602/2025-27
|
2026-01-15
|
2095.68
|
|
71660375
|
2026-01-31
|
08658.002150/2026-82
|
2026-02-25
|
1467.24
|
|
71161013
|
2025-12-31
|
08658.001138/2026-51
|
2026-02-11
|
1779.79
|
|
72202295
|
2026-02-28
|
08658.003425/2026-03
|
2026-03-20
|
12472.75
|
|
72846455
|
2026-03-31
|
08658.004812/2026-59
|
2026-04-22
|
517.98
|
|
73309085
|
2026-05-11
|
08658.006217/2026-58
|
2026-05-19
|
29108.37
|
|
73309191
|
2026-04-30
|
08658.006217/2026
|
2026-05-18
|
29108.37
|
|
73880830
|
2026-05-31
|
08658.007781/2026-98
|
2026-06-10
|
2569.04
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
846007.2
|
846007.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.358-**
|
MARCIO MASSAMI TANAKA
|
Gestor
|
|
***.746.128-**
|
MARCIO LUIZ SCHNEEDORF NOVI
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
84.97 KB |
28/08/2025 08:25:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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