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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160121 - H GE J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160121 - H GE J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160121 - H GE J F
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0031-34 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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64580.018157/2020-42
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Objeto
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SERVIÇOS DE SUPORTE PRESSÓRICO E APARELHO DE GASOMETRIA COM INSUMOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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10/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 83.473,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 83.473,00
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Valor Acumulado
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R$ 166.946,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64580.018157/2020-42
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10/08/2020
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10/11/2021
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83.473,00
|
1
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83.473,00
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10/08/2020
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00008/2020
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Termo de Encerramento
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a empresa Air Liquid que fornece suporte pressórico domiciliar, manifestou desinteresse
em prorrogar o contrato que com término de vigência em 10/08/2021.
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10/08/2020
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10/11/2021
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0,00
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0,00
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06/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 08/2020, DE 10/08/2021 A 10/11/2021
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10/08/2021
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10/11/2021
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83.473,00
|
1
|
83.473,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167121
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2021NE000808
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D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.073,50
|
14.073,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167121
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2021NE002076
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D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.985,45
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944,77
|
0,00
|
8.040,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE GASES
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1
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83473
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83473.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.608.976-**
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DANIELLE KARINA MACHADO DE LIMA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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