|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000145
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23055.000517/2025-25
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI/CATCE.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900342024 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.628,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.628,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
15.628,45
|
1
|
15.628,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000145
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.628,45
|
4.233,50
|
117,52
|
11.277,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5277/CENTRAL
|
2025-09-15
|
23055.003830/2025-15
|
2025-10-13
|
1355.00
|
|
5363/CENTRAL
|
2025-10-06
|
23055.003830/2025-15
|
2025-10-13
|
706.95
|
|
5345/CENTRAL
|
2025-09-30
|
23055.003830/2025-15
|
2025-10-13
|
230.00
|
|
NF/5407
|
2025-10-15
|
23055.003830/2025-15
|
2025-10-28
|
470.00
|
|
NF/5415
|
2025-10-21
|
23055.003830/2025-15
|
2025-10-28
|
240.80
|
|
5192
|
2025-08-13
|
23055.003830/2025-15
|
2025-08-25
|
2164.25
|
|
NF/5328/MATERIAL
|
2025-09-02
|
23055.003830/2025-15
|
2025-09-17
|
1588.00
|
|
5307 MATERIAL
|
2025-09-22
|
23055.003830/2025-15
|
2025-09-26
|
625.00
|
|
NF/5455
|
2025-10-29
|
23055.003830/2025-15
|
2025-11-11
|
1691.95
|
|
NF/5472
|
2025-11-03
|
23055.003830/2025-15
|
2025-11-11
|
313.90
|
|
NF/5547
|
2025-11-25
|
23055.003830/2025-15
|
2025-12-09
|
999.10
|
|
NF/5500
|
2025-11-11
|
23055.003830/2025-15
|
2025-12-09
|
1010.00
|
|
5710/CENTRAL
|
2026-02-20
|
23055.003830/2025-15
|
2026-02-27
|
1997.00
|
|
5572/CENTRAL
|
2025-11-28
|
23055.003830/2025-15
|
2026-02-27
|
100.00
|
|
5671/CENTRAL
|
2026-01-30
|
23055.003830/2025-15
|
2026-02-06
|
2136.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
10
|
237.38
|
2373.8000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
10
|
18.74
|
187.4000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
31.39
|
313.9000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
50
|
9.65
|
482.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
50
|
11.5
|
575.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
5
|
17.5
|
87.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
20.39
|
305.8500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
26
|
390.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
150
|
5.6
|
840.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
50
|
1250.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
2.6
|
780.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1300
|
2.5
|
3250.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
800
|
2.6
|
2080.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
11.9
|
238.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
