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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158262 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90074/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23370.000419/2025-15
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONGENERES PAR O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 90074/2025 UASG 158141 - REQUISITANTE: NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
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Informações Complementares
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15814106900742025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 843,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 843,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000419/2025-15
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21/08/2025
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31/12/2025
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843,32
|
1
|
843,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158262
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2025NE000077
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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843,32
|
0,00
|
0,00
|
843,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2077
|
2025-08-28
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23370.000419/2025-15
|
2025-09-26
|
843.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARMELOSE SÓDICA
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2
|
31.99
|
63.9800
|
|
Material
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FLURBIPROFENO
|
14
|
27.76
|
388.6400
|
|
Material
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SERINGA
|
30
|
0.69
|
20.7000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
0.38
|
19.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
0.38
|
19.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
1.06
|
53.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
100
|
1.02
|
102.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
100
|
0.4
|
40.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
100
|
1.37
|
137.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.153.600-**
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NATALIE SOLANO DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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