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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153984 - PROGRAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153984 - PROGRAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153984 |
PRO-REITORIA DE GRADUACAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000091
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153984 - PROGRAD
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.494.420/0001-28 - SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23069.165112/2025-82
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Objeto
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PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90007/2025.
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Informações Complementares
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15398406900072025 - UASG Minuta: 153984
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 844,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 844,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165112/2025-82
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27/06/2025
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31/12/2025
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844,68
|
1
|
844,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153984
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2025NE000091
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A20RIB0101N - FUNCIONAMENTO DAS INST. EDUCACAO BASICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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844,68
|
0,00
|
0,00
|
844,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
375
|
2025-08-01
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23069.165112/2025-82
|
2025-08-11
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844.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANECA
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30
|
6.965
|
208.9500
|
|
Material
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FRIGIDEIRA
|
1
|
109.45
|
109.4500
|
|
Material
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PEGADOR ALIMENTO
|
2
|
13.83
|
27.6600
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
6
|
3.0083
|
18.0500
|
|
Material
|
COLHER
|
3
|
13.73
|
41.1900
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
1
|
24.75
|
24.7500
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
1
|
31.34
|
31.3400
|
|
Material
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SALEIRO PAREDE
|
2
|
32.67
|
65.3400
|
|
Material
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ACENDEDOR FOGÃO
|
3
|
14.11
|
42.3300
|
|
Material
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PANELA
|
1
|
275.62
|
275.6200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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