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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.382.578/0001-37 - KELLY SOUSA ROMERA RAYMUNDO LTDA
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Processo
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23747.000444/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE ANIVERSÁRIO) NO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.466,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.466,60
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Valor Acumulado
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R$ 10.686,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000444/2025-83
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25/08/2025
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25/08/2026
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5.220,00
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1
|
5.220,00
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2025 POR MAIS 12 MESES, A PAR R DE 25/08/2026 ATÉ 25/08/2027 E REAJUSTE DO VALOR ANUL DO CONTRATO QUE PASSARÁ DE R$ 5.220,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS) PARA R$ 5.466,60 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CENTAVOS)
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25/08/2026
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25/08/2027
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5.466,60
|
1
|
5.466,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158972
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2025NE000313
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L20RLN99QPN - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA (RECURSO PROPES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.305,00
|
0,00
|
0,00
|
1.305,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158972
|
2026NE000143
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
455,55
|
20,55
|
0,00
|
435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
223
|
2026-07-24
|
23747.000444/2025-83
|
2026-07-28
|
435.00
|
|
235
|
2026-08-18
|
23747.000444/2025-83
|
2026-08-21
|
435.00
|
|
239
|
2026-09-17
|
23747.000444/2025-83
|
2026-09-18
|
435.00
|
|
105
|
2025-09-05
|
23747.000444/2025-83
|
2025-09-22
|
435.00
|
|
111
|
2025-09-26
|
23747.000444/2025-83
|
2025-10-03
|
435.00
|
|
122
|
2025-10-31
|
23747.000444/2025-83
|
2025-11-04
|
435.00
|
|
132
|
2025-12-01
|
23747.000444/2025-83
|
2025-12-03
|
435.00
|
|
141
|
2025-12-17
|
23747.000444/2025-83
|
2025-12-19
|
435.00
|
|
156
|
2026-01-30
|
23747.000444/2025-83
|
2026-02-02
|
435.00
|
|
182
|
2026-03-27
|
23747.000444/2025-83
|
2026-04-23
|
435.00
|
|
167
|
2026-02-27
|
23747.000444/2025-83
|
2026-04-15
|
435.00
|
|
210
|
2026-06-05
|
23747.000444/2025-83
|
2026-06-16
|
435.00
|
|
191
|
2026-04-27
|
23747.000444/2025-83
|
2026-05-06
|
435.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EM EMBA
|
60
|
91.11
|
5466.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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