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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000716
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
34.499.134/0001-10 - R&F DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23065.026312/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. REQ. 2246/25 - PROEST. PROCESSO 23065.026312/2025-51,
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Informações Complementares
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15303705900142024 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 117.403,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 117.403,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000716
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.026312/2025-51
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21/08/2025
|
31/12/2025
|
117.403,50
|
1
|
117.403,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2025NE000716
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
117.403,50
|
33.537,53
|
0,00
|
83.865,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1290
|
2025-10-15
|
23065.034393/2025-62
|
2025-10-28
|
19755.86
|
|
1306
|
2025-10-21
|
23065.034393/2025-62
|
2025-10-28
|
22051.74
|
|
1246
|
2025-09-03
|
23065.029173/2025-17
|
2025-09-12
|
9459.22
|
|
1272
|
2025-09-30
|
23065.031126/2025-33
|
2025-10-01
|
21360.75
|
|
1257
|
2025-09-22
|
23065.031126/2025-33
|
2025-10-01
|
11238.40
|
|
1280
|
2025-10-07
|
23065.000789/2026-97
|
2026-01-13
|
18127.30
|
|
1275
|
2025-10-01
|
23065.000789/2026-97
|
2026-01-13
|
15410.22
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
60
|
5.94
|
356.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
130
|
32.23
|
4189.9000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
550
|
28.9
|
15895.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
35
|
33.26
|
1164.1000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2400
|
3.3
|
7920.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
2400
|
5.62
|
13488.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
800
|
7.94
|
6352.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5000
|
0.94
|
4700.0000
|
|
Material
|
GENGIBRE
|
5
|
13.48
|
67.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
115
|
7.72
|
887.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2400
|
5.92
|
14208.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1500
|
1.3
|
1950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
2.93
|
1465.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
2050
|
10.3
|
21115.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
14.77
|
1477.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
50
|
14.07
|
703.5000
|
|
Material
|
CÔCO SECO
|
240
|
2.8
|
672.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
90
|
17.86
|
1607.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
80
|
320.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
215
|
14.5
|
3117.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
2.6
|
7800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
6.99
|
1747.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
3.4
|
1700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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