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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240120 - CBPF/MCTI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.206.234/0001-88 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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01206.000288/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS - CBPF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.899.403,84
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 118.712,74
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Valor Acumulado
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R$ 1.503.521,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000288/2024-54
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01/09/2025
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24/12/2026
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1.779.980,64
|
16
|
111.248,79
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13/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 012/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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17/11/2025
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24/12/2026
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1.779.980,64
|
16
|
111.248,79
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28/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EM RAZÃO DO AUMENTO DOS CUSTOS DE VALE-TRANSPORTE, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.27, DECORRENTES DO DECRETO ESTADUAL Nº 49.997/2025 QUE REAJUSTOU O BILHETE ÚNICO INTERMUNICIPAL PARA R$ 9,40 (NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 19/12/2025. EM RAZÃO DO AUMENTO DAS DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE A PARTIR DE 19/12/2025, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA PARA R$ 112.035,61 (CENTO E DOZE MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PARA R$ 1.792.569,76 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA ESEIS CENTAVOS).
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01/09/2025
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24/12/2026
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1.792.569,76
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16
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112.035,61
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01/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EM RAZÃO DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 DA CATEGORIA (MTE RJ000911/2026)
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01/09/2025
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24/12/2026
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1.899.403,84
|
16
|
118.712,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240120
|
2025NE000155
|
2000001X-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.223,44
|
0,00
|
0,00
|
50.223,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2025NE000152
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
506.020,51
|
111.248,79
|
0,00
|
394.771,72
|
111.248,79
|
0,00
|
0,00
|
111.248,79
|
|
240120
|
2026NE000031
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.248.445,80
|
356.020,81
|
20.003,10
|
872.421,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2026NE000060
|
2000001X-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.011,83
|
0,00
|
0,00
|
52.011,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18051
|
2026-09-01
|
01206.000288/2024-54
|
2026-09-02
|
118712.74
|
|
18042
|
2026-08-03
|
01206.000288/2024-54
|
2026-08-04
|
118712.74
|
|
18024
|
2026-07-03
|
01206.000288/2024-54
|
2026-07-03
|
118712.36
|
|
18062
|
2026-10-01
|
01206.000288/2024-54
|
2026-10-02
|
118712.74
|
|
18025
|
2026-07-03
|
01206.000288/2024-54
|
2026-07-07
|
20027.52
|
|
017848
|
2025-10-03
|
01206.000288/2024-54
|
2025-10-07
|
111248.79
|
|
017877
|
2025-11-03
|
01206.000288/2024-54
|
2025-11-04
|
111248.79
|
|
017907
|
2025-12-04
|
01206.000288/2024-54
|
2025-12-04
|
111248.79
|
|
017909
|
2025-12-12
|
01206.000288/2024-54
|
2025-12-12
|
111248.79
|
|
17935
|
2026-02-03
|
01206.000288/2024-54
|
2026-02-05
|
112350.34
|
|
17949
|
2026-03-03
|
01206.000288/2024-54
|
2026-03-03
|
112350.34
|
|
17975
|
2026-04-01
|
01206.000288/2024-54
|
2026-04-06
|
112035.61
|
|
17986
|
2026-05-01
|
01206.000288/2024-54
|
2026-05-04
|
112035.61
|
|
17999
|
2026-06-01
|
01206.000288/2024-54
|
2026-06-01
|
112035.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1899403.84
|
1899403.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.091.027-**
|
ALEXANDRE SILVA DA COSTA
|
Gestor Setorial
|
|
***.438.743-**
|
PEDRO IGOR NASCIMENTO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.438.743-**
|
PEDRO IGOR NASCIMENTO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.464.827-**
|
ROBERTA ALMEIDA DE SOUSA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.065.307-**
|
RAFAEL VALLE LEÃO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.099.637-**
|
BIANCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DOS ANJOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.387.227-**
|
SIMONE FERREIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
