|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000650
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00118/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23070.009355/2025-01
|
|
Objeto
|
PROT.:11341402(17500,00){RE 506/2025:}$ BIBLIOTECA CENTRAL / BC
PROT.:11341402(17500,00){RE 506/2025:}$ BIBLIOTECA CENTRAL / BC
AUTORIZAÇÃO: 5252605.
M0000G0100N
APÓS A EMISSÃO DE NOTA(S) DE EMPENHO(S), ENVIAR OS AUTOS À DCOM PARA OS TRAMITES SEGUINTES.
AUTORIZAÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL / BC
M0000G0100N
APÓS A EMISSÃO DE NOTA(S) DE EMPENHO(S), ENVIAR OS AUTOS À DCOM PARA OS TRAMITES SEGUINTES.
|
|
Informações Complementares
|
15305207001182025 - UASG Minuta: 153052
|
|
Vig. Início
|
21/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2025
|
2025NE000650
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009355/2025-01
|
21/03/2025
|
31/12/2025
|
17.500,00
|
1
|
17.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2025NE000650
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3747
|
2025-08-20
|
23070.009355/2025-01
|
2025-08-20
|
17500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
1
|
17500
|
17500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
