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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99181/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90043/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23391.001275/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EPI'S E AFINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.615,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.615,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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99181/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99181/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001275/2024-95
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27/12/2024
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27/12/2025
|
11.615,00
|
1
|
11.615,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
|
2024NE000181
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.835,00
|
9.835,00
|
0,00
|
0,00
|
19.670,00
|
9.835,00
|
19.670,00
|
0,00
|
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158441
|
2024NE000183
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.780,00
|
1.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
710
|
2025-06-06
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23391.001275/2024-95
|
2025-08-25
|
1780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOTINA SEGURANÇA
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40
|
42
|
1680.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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5
|
181
|
905.0000
|
|
Material
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PERNEIRA
|
40
|
27
|
1080.0000
|
|
Material
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COLETE SEGURANÇA
|
40
|
18
|
720.0000
|
|
Material
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PROTETOR AURICULAR
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
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BOTINA SEGURANÇA
|
145
|
44
|
6380.0000
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
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200
|
3.5
|
700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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