|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000108
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.647.929/0001-63 - VITORIA FOODS LTDA
|
|
Processo
|
23149.001189/2024-54
|
|
Objeto
|
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO
|
|
Informações Complementares
|
15842505900062024 - UASG Minuta: 158425
|
|
Vig. Início
|
03/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.268,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.268,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2025
|
2025NE000108
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001189/2024-54
|
03/07/2025
|
31/12/2025
|
49.268,92
|
1
|
49.268,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158425
|
2025NE000108
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
45.301,19
|
5.602,83
|
0,00
|
39.698,36
|
9.570,56
|
941,09
|
941,09
|
8.629,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2039
|
2026-08-07
|
23149.001189/2024-54
|
2026-08-07
|
4661.74
|
|
1322
|
2025-08-25
|
23149.001189/2024-54
|
2025-08-25
|
324.50
|
|
1489
|
2025-11-05
|
23149.001189/2024-54
|
2025-11-05
|
8628.21
|
|
1389
|
2025-10-13
|
23149.001189/2024-54
|
2025-10-13
|
15969.44
|
|
1429
|
2025-10-13
|
23149.001189/2024-54
|
2025-10-13
|
12918.61
|
|
1444
|
2025-10-07
|
23149.001189/2024-54
|
2025-10-07
|
1857.60
|
|
1626
|
2026-02-09
|
23149.001189/2024-54
|
2026-02-09
|
2110.13
|
|
1807
|
2026-05-13
|
23149.001189/2024-54
|
2026-05-13
|
1857.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
500
|
17.49
|
8745.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
500
|
15.48
|
7740.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
12.9
|
12.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
72
|
50.51
|
3636.7200
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
520
|
19.78
|
10285.6000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
520
|
17.93
|
9323.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
23.99
|
47.9800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
6.39
|
255.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
43.9
|
87.8000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
500
|
17.89
|
8945.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
8
|
23.59
|
188.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
