|
Órgão
|
38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000250
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria Administrativa
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.446.210/0001-01 - ANTHONY VIEIRA FERRARESI
|
|
Processo
|
040/2025
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MÁQUINA FRAGMENTADORA, JOGOS DE FERRAMENTAS, RIBBON E KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA, MATERIAL COPA E COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E QUADRO BRANCO E INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORE-SP. (ITENS 03 E 04) - ITEM 04 (FITA RIBBON FARGO)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.990,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2025
|
2025NE000250
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 040/2025
|
12/08/2025
|
31/12/2025
|
3.990,00
|
1
|
3.990,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000250
|
Termo de Encerramento
|
|
12/08/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RIBBON
|
10
|
399
|
3990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.408-**
|
MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
