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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001111
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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00063/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.968.451/0001-40 - C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
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Processo
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23122.023532/2025-09
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Objeto
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PROT:9901(37920,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMADORAS PROFISSIONAIS 4K PARA ATENDER DEMANDA DO SETEC, ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 063/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UASG UASG 153028, CONFORME MEMO 340/2025 SEPLO.
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Informações Complementares
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15302805000632023 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE001111
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023532/2025-09
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04/08/2025
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31/12/2025
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37.920,00
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1
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37.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2025NE001111
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M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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37.920,00
|
12.640,00
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0,00
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25.280,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1347
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2025-08-11
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23122.023532/2025-09
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2025-08-26
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25280.00
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1375
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2026-01-29
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23122.023532/2025-09
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2026-02-05
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12640.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILMADORA PORTÁTIL
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3
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12640
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37920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.524.487-**
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MATHEUS PEREIRA MODESTO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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