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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.053.266/0001-06 - CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23098.000377/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DOS CAMPI SAMAMBAIA E TAGUATINGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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08/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.174.114,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.174.114,35
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Valor Acumulado
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R$ 7.792.686,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000377/2024-16
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25/08/2025
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08/03/2026
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748.000,00
|
1
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748.000,00
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM APLICADOS NAS OBRAS DE REFORMA DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS CAMPI SAMAMBAIA E TAGUATINGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS INICIANDO-SE EM 25/08/2025 E ENCERRANDO-SE EM 07/05/2026 CORRIDOS, E SEGUINDO O CRONOGRAMA READEQUADO APLICÁVEL A ESTE INSTRUMENTO.
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23/01/2026
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08/03/2026
|
1.102.468,50
|
1
|
1.102.468,50
|
|
11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NO ART. 92, V DA LEI 14.133/2021, EM APROXIMADAMENTE 6,58% COM BASE NA VARIAÇÃO DO INCC-M,RELATIVO AO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À OUTUBRO/2025. O "SALDO A EXECUTAR" DO CONTRATO ERA DE R$ 1.088.842,61. AO APLICAR O ÍNDICE OBTEVE-SE O REAJUSTE NO VALOR DE R$ 71.645,84. PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 1.102.468,50 PARA R$ 1.174.114,34.
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25/08/2025
|
08/03/2026
|
1.174.114,35
|
1
|
1.174.114,35
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2025NE000137
|
LPP02P4303N - ADEQUACAO CORPO BOMBEIROS CSAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
137.441,21
|
4.051,26
|
5.039,72
|
128.350,23
|
240.610,05
|
0,00
|
0,00
|
245.649,77
|
|
158143
|
2025NE000138
|
LPP02P4304N - ADEQUACAO CORPO BOMBEIROS CTAG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.212,67
|
0,00
|
1.391,96
|
13.820,71
|
358.787,33
|
0,00
|
0,00
|
360.179,29
|
|
158143
|
2025NE000436
|
LPP02P4303N - ADEQUACAO CORPO BOMBEIROS CSAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
26.355,99
|
26.355,99
|
0,00
|
0,00
|
172.785,56
|
0,00
|
0,00
|
172.785,56
|
|
158143
|
2025NE000437
|
LPP02P4304N - ADEQUACAO CORPO BOMBEIROS CTAG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
57.121,25
|
57.121,25
|
0,00
|
0,00
|
181.682,94
|
21.642,03
|
21.642,03
|
160.040,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
341
|
2026-06-17
|
23098.000377/2024-16
|
2026-06-18
|
32805.36
|
|
340
|
2026-06-17
|
23098.000377/2024-16
|
2026-06-18
|
33081.11
|
|
282
|
2025-12-04
|
23098.000377/2024-16
|
2025-12-05
|
55078.91
|
|
269
|
2025-10-06
|
23098.000377/2024-16
|
2025-10-09
|
13625.89
|
|
272
|
2025-10-30
|
23098.000377/2024-16
|
2025-10-31
|
64685.15
|
|
281
|
2025-12-04
|
23098.000377/2024-16
|
2025-12-05
|
15212.67
|
|
295
|
2026-01-05
|
23098.000377/2024-16
|
2026-01-08
|
15280.70
|
|
296
|
2026-01-05
|
23098.000377/2024-16
|
2026-01-08
|
85691.60
|
|
305
|
2026-02-06
|
23098.000377/2024-16
|
2026-02-06
|
195536.68
|
|
306
|
2026-02-06
|
23098.000377/2024-16
|
2026-02-06
|
159750.04
|
|
329
|
2026-05-11
|
23098.000377/2024-16
|
2026-05-12
|
101760.08
|
|
328
|
2026-05-11
|
23098.000377/2024-16
|
2026-05-12
|
308318.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
581867.47
|
581867.4700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
592246.88
|
592246.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.359.381-**
|
LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.582.681-**
|
MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
|
Gestor
|
|
***.360.115-**
|
PETER MENEZES DOS REIS JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.001.061-**
|
SÁVIO FONSECA DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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