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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000948
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00092/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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95.276.069/0001-59 - MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA
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Processo
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23317.007987.2023-20
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DIRADMCASJB/DGCASJB/REIT/IFFLU N° 65. PROCESSO 23317.007987.2023-20.
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Informações Complementares
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15813905000922023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.823,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.823,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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2023NE000948
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007987.2023-20
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29/12/2023
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31/12/2023
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20.823,62
|
1
|
20.823,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2023NE000948
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L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.823,62
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20.823,62
|
0,00
|
0,00
|
20.823,62
|
20.823,62
|
20.823,62
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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252
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2025-07-23
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23317.005338/2025-56
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2025-08-22
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5450.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAPA ASSADEIRA,FRITADEIRA
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1
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5450
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5450.0000
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Material
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REFRIGERADOR ALIMENTOS
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1
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8217
|
8217.0000
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|
Material
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CAIXA PASSAGEM
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1
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7156.62
|
7156.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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