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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2018
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 57.169.815/0001-16 - HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 10580.100582/2018-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS DE AUTORIDADES, SERVIDORES E COLABORADORES NOINTERESSE DA SAMF/BA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DE VIGENCIA PUBLICADO DOU 19/08/2020
Vig. Início 15/10/2018
Vig. Fim 14/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 96.299,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.024,99
Valor Acumulado R$ 288.899,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2018 00015/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100582/2018-31 15/10/2018 14/10/2019 96.299,92 1 96.299,92
15/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 15/10/2019 14/10/2020 96.299,92 1 0,00
15/07/2019 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE A PARTIR DE19/03/2020, DO CONTRATO Nº 015/2018 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS GERÊNCIAS REGIONAIS DOTRABALHO NO ESTADO DA BAHIA. 15/10/2019 14/10/2020 96.299,92 1 0,00
30/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 15/10/2021 14/10/2022 96.299,92 12 8.024,99
14/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 15/10/2022 14/10/2023 96.299,92 12 8.024,99
16/10/2026 00015/2018 Termo de Encerramento Agenciamento para emissão de passagens aéreas. Processo de 2019 em caixa-sei que não existe mais ( DRL). Valor preenchido é o valor anual contratado por não ser possível averiguar a efetiva utilização. 15/10/2018 14/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800027 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.288,52 10,02 0,00 1.278,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2020NE800028 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000294 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000295 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE801131 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800004 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE801337 SPOAMAN2000 - MANUTENCAO DA SPOA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2018NE801400 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800005 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800006 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE800117 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE801083 SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE801521 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2021NE000240 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.037,06 0,00 0,00 36.037,06 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000131 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.673,06 0,00 0,00 4.673,06 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000132 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.973,72 0,00 0,00 7.973,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000135 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.934,26 0,00 0,00 2.934,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00062907 2021-10-29 10580.100008/2021-88 2021-12-06 24466.90
00063639 2021-12-02 10580.100008/2021-88 2021-12-09 11570.16
FT00066013 2022-04-14 10580.100008/2021-88 2022-05-04 0.04
FT00066012 2022-04-14 10580.100008/2021-88 2022-05-04 9603.76
FT 00066918 2022-05-24 10580.100008/2021-88 2022-05-26 5977.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 96299.92 96299.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor
***.680.425-** JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO Gestor Substituto
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo