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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.158.623/0001-40 - EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
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Processo
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23064.039326/2024-63
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Objeto
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ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1068/2024, REQUISIÇÃO 1411/2024. PROC SEI 23064.039326/2024-63. RECURSO RP7 EMENDA 71170015 - 100000000 - M8282N1515N.
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Informações Complementares
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15301905900042024 - UASG Minuta: 154358
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.148,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.148,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE001031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039326/2024-63
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23/12/2024
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31/12/2024
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19.148,76
|
1
|
19.148,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154358
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2024NE001031
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M8282N1515N - 71170015 EMENDA BANCADA DO PARANA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.601,23
|
14.452,47
|
14.452,47
|
4.696,29
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3547
|
2026-05-06
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23064.039326/2024-63
|
2026-05-29
|
2500.01
|
|
3543
|
2026-05-04
|
23064.039326/2024-63
|
2026-05-29
|
2229.73
|
|
3550
|
2026-05-29
|
23064.039326/2024-63
|
2026-05-29
|
683.20
|
|
3556
|
2026-05-19
|
23064.039326/2024-63
|
2026-06-02
|
4992.54
|
|
2957
|
2025-08-25
|
23064.039326/2024-63
|
2025-08-26
|
1105.45
|
|
2959
|
2025-08-25
|
23064.039326/2024-63
|
2025-08-26
|
3590.84
|
|
3329
|
2025-12-02
|
23064.039326/2024-63
|
2025-12-04
|
9487.34
|
|
3158
|
2025-10-07
|
23064.039326/2024-63
|
2026-01-09
|
240.89
|
|
3535
|
2026-04-23
|
23064.039326/2024-63
|
2026-04-30
|
731.37
|
|
3558
|
2026-05-20
|
23064.039326/2024-63
|
2026-06-02
|
3540.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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172
|
111.33
|
19148.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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