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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.256.355/0001-25 - LIMPMAX SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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10580.000380/2016-28
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Objeto
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SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PARA SAMF E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2018
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Vig. Fim
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04/08/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 641.979,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 53.498,33
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Valor Acumulado
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R$ 3.082.819,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000380/2016-28
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10/12/2018
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09/12/2023
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641.979,96
|
12
|
53.498,33
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10/09/2020
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00008/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO
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10/12/2018
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09/12/2023
|
765.367,08
|
12
|
63.780,59
|
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12/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DE CONTRATO
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10/12/2018
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09/12/2023
|
765.367,08
|
12
|
63.780,59
|
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23/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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10/12/2021
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09/12/2022
|
641.979,96
|
12
|
53.498,33
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01/08/2022
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00017/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL, A PARTIR DE 04 DE AGOSTO DE 2022 DO CONTRATO Nº 17/2018, QUE TRATA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NA BAHIA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, ACARRETANDO A EXTINÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ENTRE AS PARTES.
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10/12/2018
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04/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000399
|
2021-03-02
|
10580.101229/2018-78
|
2021-04-02
|
65759.71
|
|
00000403
|
2021-03-01
|
10580.101229/2018-78
|
2021-03-03
|
65759.71
|
|
466
|
2022-06-02
|
10580.101229/2018-78
|
2022-06-07
|
73233.47
|
|
409
|
2021-05-04
|
10580.101229/2018-78
|
2021-05-07
|
65759.71
|
|
413
|
2021-06-02
|
10580.101229/2018-78
|
2021-06-07
|
65759.71
|
|
418
|
2021-08-27
|
10580.101229/2018-78
|
2021-08-03
|
16179.95
|
|
421
|
2021-08-02
|
10580.101229/2018-78
|
2021-08-03
|
65759.71
|
|
0000417
|
2021-07-02
|
10580.101229/2018-78
|
2021-07-06
|
65759.71
|
|
´426
|
2021-09-01
|
10580.101229/2018-78
|
2021-09-03
|
68181.75
|
|
426
|
2021-09-01
|
10580.101229/2018-78
|
2021-09-02
|
68181.75
|
|
442
|
2022-01-04
|
10580.101229/2018-78
|
2022-01-06
|
68181.75
|
|
430
|
2021-10-01
|
10580.101229/2018-78
|
2021-10-14
|
68181.75
|
|
436
|
2021-11-03
|
10580.101229/2018-78
|
2021-11-12
|
68181.75
|
|
440
|
2021-12-02
|
10580.101229/2018-78
|
2021-12-09
|
68181.75
|
|
446
|
2022-02-09
|
10580.101229/2018-78
|
2022-02-11
|
68181.75
|
|
451
|
2022-03-02
|
10580.101265/2019-12
|
2022-03-11
|
0.01
|
|
449
|
2022-03-02
|
10580.101229/2018-78
|
2022-03-11
|
68181.75
|
|
455
|
2022-04-19
|
10580.101229/2018-78
|
2022-04-19
|
68181.75
|
|
462
|
2022-05-05
|
10580.101229/2018-78
|
2022-05-06
|
20206.88
|
|
458
|
2022-05-01
|
10580.121229/2018-78
|
2022-05-24
|
68181.75
|
|
471
|
2022-07-05
|
10580.101229/2018-78
|
2022-07-07
|
73233.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
53498.33
|
641979.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.083.304-**
|
ANDREISY DANIELE MOREIRA DE LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.307-**
|
SILVANA TEREZA ARAUJO COSTA
|
Gestor
|
|
***.614.605-**
|
NILTON VICENTE DAS NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.325-**
|
JAILSON ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.088.325-**
|
JAILSON ALVES PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.680.425-**
|
JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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