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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.004177/2024-92
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ABACAXI PÉROLA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177/2024-92
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18/07/2025
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17/07/2026
|
38.200,00
|
1
|
38.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2026NE000320
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.400,00
|
0,00
|
0,00
|
36.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000326
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.424,00
|
0,00
|
0,00
|
2.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003822
|
2026-08-28
|
23318.004206.2026-88
|
2026-09-02
|
9768.60
|
|
003785
|
2026-08-10
|
23318.003932.2026-83
|
2026-08-17
|
10000.00
|
|
003774
|
2026-08-05
|
23318.003781.2026-63
|
2026-08-10
|
5853.40
|
|
003866
|
2026-09-16
|
23318.004617.2026-73
|
2026-09-21
|
10778.00
|
|
003260
|
2025-11-26
|
23318.006382/2025-73
|
2025-11-27
|
2133.80
|
|
003244
|
2025-11-14
|
23318.006342/2025-21
|
2025-11-25
|
290.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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4000
|
3.4
|
13600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
3.6
|
5400.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
4000
|
4.8
|
19200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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