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Órgão
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26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156687 - UFAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156687 - UFAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000123
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156687 - UFAPE
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
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Processo
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23875.000971/2025-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO-UFAPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.949,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.949,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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2025NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000971/2025-22
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20/05/2025
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31/12/2025
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2.949,74
|
1
|
2.949,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156687
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2025NE000123
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.949,74
|
0,00
|
0,00
|
2.949,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
618
|
2025-06-25
|
23875.000971/2025-22
|
2025-08-26
|
2533.74
|
|
808
|
2025-08-19
|
23875.000971/2025-22
|
2025-08-26
|
416.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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12
|
10.8
|
129.6000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
7
|
148
|
1036.0000
|
|
Material
|
CERA
|
9
|
15.4
|
138.6000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
20
|
4.98
|
99.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
25
|
30
|
750.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
83
|
6.5
|
539.5000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
1.6
|
6.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
32
|
4
|
128.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
27
|
1.92
|
51.8400
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
12
|
5.85
|
70.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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