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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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00021/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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2025-CRE-90001-FMCE
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO AGENCIAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PASSAGENS TERRESTRES, BAGAGENS E ALUGUEL DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 621.928,56
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 51.827,38
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Valor Acumulado
|
R$ 705.972,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-CRE-90001-FMCE
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27/08/2025
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27/08/2026
|
504.266,40
|
12
|
42.022,20
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22/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ADITIVO AO CONTRATO 09/2025 REFERETE AO AUMENTATIVO DO QUANTITATIVO DE PASSAGENS AÉREAS.
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22/10/2025
|
27/08/2026
|
621.928,56
|
12
|
51.827,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168007
|
2025NE000702
|
FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.618,33
|
9.703,44
|
138,15
|
14.776,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2025NE000480
|
FGA126XCOBR - PROJETO COBRA
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.625,68
|
0,00
|
1.440,29
|
47.185,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2025NE000743
|
FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2025NE000744
|
FAA221XCOMU - AQUISICAO SIST DE CMDO/CTRL VTR 6X6 GUARANI
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.614,64
|
6.128,03
|
1.951,35
|
2.535,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2026NE000010
|
B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.375,00
|
0,00
|
0,00
|
13.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2026NE000294
|
FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00158918
|
2026-09-15
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2026-09-22
|
4724.84
|
|
FT00151230
|
2025-10-10
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-10-27
|
20667.15
|
|
FT00151930
|
2025-11-06
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-11-18
|
372.80
|
|
FT00151931
|
2025-12-02
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-12-03
|
41233.47
|
|
FT00152013
|
2025-12-02
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-12-15
|
12357.70
|
|
FT00152437
|
2025-12-02
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-12-15
|
3802.89
|
|
FT00152243
|
2025-12-02
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2025-12-02
|
1951.35
|
|
FT00152864
|
2026-01-21
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2026-01-23
|
12300.86
|
|
FT00153574
|
2026-01-23
|
2025-CRE-90001-FMCE
|
2026-01-23
|
12357.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
0.01
|
0.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
2787.29
|
103129.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
0.01
|
0.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
12963.47
|
479648.3900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
0.01
|
0.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
37
|
349.76
|
12941.1200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
37
|
708.33
|
26208.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.467-**
|
GIUSEPPE MARTINS GENTILE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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