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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.325.092/0001-01 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.004177/2024-92
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ABACAXI PÉROLA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.277,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 79.277,00
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Valor Acumulado
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R$ 156.490,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177/2024-92
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30/07/2025
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29/07/2026
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77.213,00
|
1
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77.213,00
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15/07/2026
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00045/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR EM 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO) OS VALORES INDIVIDUAIS DOS ITENS DO CONTRATO Nº 69/2025, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.004177.2024-92 E COM O REAJUSTE PREVISTO NOS ITENS 6.21 E 6.22 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 90004/2025.
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30/07/2025
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29/07/2026
|
79.277,00
|
1
|
79.277,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000323
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.820,00
|
1.820,00
|
0,00
|
0,00
|
1.820,00
|
0,00
|
0,00
|
1.820,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003214
|
2026-07-13
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23318.003366.2026-18
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2026-07-14
|
1820.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8000
|
4.21
|
33680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
3.26
|
7824.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
3.15
|
3780.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
3.89
|
1556.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
1.79
|
537.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2400
|
2
|
4800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2000
|
1.89
|
3780.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
2.31
|
1386.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
6.31
|
9465.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.73
|
1365.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
5.57
|
3342.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
6.62
|
2648.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
2.21
|
2210.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
2.42
|
2904.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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